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| Firma | Internes AMS-Audit AUDITPLAN |
Auditplan-Nr. … Seite 1 von 1 |
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| Auditziele: |
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| Art des Audits: | □ integriertes Audit | □ Systemaudit | □ Complianceaudit | ||||||
| Auditteam: |
Auditleiter: |
Co-Auditore(n): |
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| Termin: | |||||||||
Schwerpunkte: (Schwerpunktthemen bzw. schwerpunktmäßig betrachtete Bereiche) |
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| geplanter Ablauf (Zeitplan): | Hinweis: Der Zeitplan steckt den zeitlichen Rahmen ab. Den Auditoren bleibt es vorbehalten, bei Bedarf zeitliche Änderungen vorzunehmen bzw. weitere als die hier genannten Ansprechpartner zu befragen. | ||||||||
| Datum und Uhrzeit | Themen | Gesprächspartner | benötigte Dokumente |
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| … | Abstimmung der Auditoren | - | - | ||||||
| … | Dokumentenanalysen | AMS-Handbuch | |||||||
| … | Abstimmung der Vorgehensweise mit dem Management | Management | - | ||||||
| … | … | … | … | ||||||
| … | … | … | … | ||||||
| … | … | … | … | ||||||
| … | Begehung ausgewählter Bereiche | AMS-Beauftragter, SiFa |
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| … | … | … | |||||||
| … | Schlussbesprechung | Management | |||||||
| Erstellt: | Datum: | Unterschrift: | Verteiler: | □ Unternehmensleitung | |||||
| □ Führungskräfte der zu auditierenden Bereiche | |||||||||
| □ Betriebsrat | □ AMS-Beauftragter | ||||||||
| ………… | ………… | ……………… | □ Sicherheitsfachkraft | □ Betriebsarzt | |||||
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