| Einbinden von SGA-Anforderungen in die Festlegungen/Darlegungen betrieblicher Prozesse |
| Fragen |
Bewertung |
Bemerkungen |
Übergreifende Frage:
- Existieren für alle betrieblichen Prozesse dokumentierte Beschreibungen (Festlegungen bzw. Darlegungen)?
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[ ] ja |
Fundstelle: .................................................. |
| [ ] ja, für einige Prozesse |
Handlungsbedarf: ........................................................................................................................................................................................................................ |
| [ ] nein → Handlungsbedarf |
- Wurden SGA-relevante Prozesse identifiziert?
Wurden alle betrieblichen Prozesse dahingehend analysiert, ob sie aus Sicht des Arbeits- und Gesundheitsschutzes sowie der Gesundheitsförderung relevant sind, d. h., bei der Umsetzung entsprechende SGA-Anforderungen zu beachten sind?
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[ ] ja |
Fundstelle: .................................................. |
| [ ] nein → Handlungsbedarf |
Handlungsbedarf: ................................................................................................................................................ ........................................................................ |
Betrachteter SGA-relevanter Prozess: 1................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................... |
| Fragen |
Bewertung |
Bemerkungen |
- Existiert für den betrachteten Prozess eine nachweisbare und bekannt gemachte Prozessbeschreibung (Darlegung der Regelungen, wie Prozessschritte, Inhalte, Zuständigkeiten, Informationsfluss etc.)?
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[ ] ja |
Okay! Fundstelle: .......................................... ....................................................................... |
| [ ] nein → Handlungsbedarf |
Klären, wer sich bis wann darum kümmert: ........................................................................ |
- Ist die Prozessbeschreibung vollständig und verständlich formuliert?
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[ ] ja |
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| [ ] nein → Handlungsbedarf |
Klären, wer sich bis wann darum kümmert: .............................................................................................................................................. |
- Existiert/existieren für den Prozess eine/mehrere Gefährdungsbeurteilung(en)?
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[ ] ja,
[ ] aber nicht aktuell |
Klären, wer sich bis wann darum kümmert: ........................................................................ ....................................................................... |
| [ ] nein, nicht erforderlich |
Warum nicht erforderlich:............................ ........................................................................ |
| [ ] nein Handlungsbedarf |
Klären, wer sich bis wann darum kümmert: ....................................................................... ........................................................................ |
- Sind für den Prozess relevante SGA-Anforderungen (z. B. öffentlich-rechtliche Verpflichtungen, Erkenntnisse, Sicherheitsvorgaben von Partnern etc.) ermittelt?
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[ ] ja |
Wo zu finden?.............................................. |
| [ ] nein/nicht vollständig → Handlungsbedarf |
Klären, wer sich bis wann darum kümmert: ....................................................................... ........................................................................ ........................................................................ |
- Ist der Prozess bei Beachtung der Präventionsmaßnahmen gemäß der/den Gefährdungsbeurteilung(en) umsetzbar und zumutbar?
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[ ] ja |
Okay! |
| [ ] nein |
Konsequenzen:............................................. ........................................................................ |
- Sind die Anforderungen der(n) Gefährdungsbeurteilung(en) bereits in die Prozessbeschreibung eingearbeitet?
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[ ] ja oder nicht erforderlich |
Okay! |
| [ ] ja, weitgehend → Ergänzungsbedarf |
Ergänzungsbedarf: ........................................ ...................................................................... Klären, wer sich bis wann darum kümmert: ..................................................................... |
| [ ] nein |
Klären, wer sich bis wann einarbeitet: ............ ....................................................................... |
- Sind die erforderlichen technischen Präventionsmaßnahmen gemäß der(n) Gefährdungsbeurteilung(en), öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen, Erkenntnissen etc. ausreichend im betrachteten Prozess berücksichtigt?
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[ ] ja oder nicht erforderlich |
Okay! |
| [ ] nein |
Klären, wer sich bis wann einarbeitet: ............ ....................................................................... ....................................................................... |
- Sind die erforderlichen organisatorischen Präventionsmaßnahmen gemäß der(n) Gefährdungsbeurt...
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