Interne Audits, To-do-Liste Organisation

Kurzbeschreibung

Was ist bei der Durchführung eines internen Audits zu beachten? Schritte von der Erstellung des Auditplans über die Durchführung bis zum Auditbericht.

To-do-Liste

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Organisieren eines internen Audits im Arbeitsschutz
Maßnahmen	Durchführende	Termine	Stand
Auditplan erstellen Checklisten: Auditplan	AMS-Beauftragter		□ erledigt
Auditplan im Arbeitsschutzausschuss abstimmen (durch die Abstimmung im ASA ist automatisch der Betriebsrat informiert)	AMS-Beauftragter		□ erledigt
Freigabe des Auditplans bei der Geschäftsführung einholen (es soll deutlich werden, dass die Geschäftsführung der Auftraggeber ist)	AMS-Beauftragter/Geschäftsführung		□ erledigt
Zu auditierende Bereiche spätestens drei Wochen vor dem internen Audit informieren (persönliches Anschreiben bzw. persönliche E-Mail)	AMS-Beauftragter		□ erledigt
Auf die vorgesehenen Schwerpunkte zugeschnittene Auditfrageliste erstellen (Standard-Auditfrageliste anpassen) Checklisten: Systemaudit für AMS	AMS-Beauftragter, Auditleiter (Lead-Auditor)		□ erledigt
Auditoren vor dem Audit einweisen Checklisten: Verhaltenshinweise für interne Auditoren	Auditleiter (Lead-Auditor)		□ erledigt
Internes Audit gemäß den Festlegungen bzw. der Verfahrensanweisung durchführen Beispiel-/Mustertexte: Verfahrensanweisung "Interne Audits im Arbeitsschutz" Beispiel-/Mustertexte: Handbuchvorlage/Musterhandbuch	Auditorenteam		□ erledigt
Internes Audit auswerten	Auditorenteam		□ erledigt
Erstes Ergebnis im Anschluss an das Audit den betroffenen Führungskräften mitteilen	Auditorenteam		□ erledigt
Auditbericht erstellen Dokumentationsvorlagen: Auditbericht	Auditorenteam		□ erledigt
Aus den Ergebnissen und Empfehlungen Änderungen/Verbesserungen ableiten und umsetzen	Management des auditierten Bereichs, Sicherheitsfachkraft		□ erledigt
Durchführung des internen Audits analysieren (Auswertungsgespräch der Auditoren und Kurzbefragung der beteiligten Bereichsleiter) und bei Bedarf Festlegung/Anweisung "interne Audits im Arbeitsschutz" überarbeiten Checklisten: Fragebogen zur Bewertung interner Audits im Arbeitsschutz	AMS-Beauftragter		□ erledigt
Wirksamkeit der Änderungs-/Verbesserungsmaßnahmen überprüfen	Management, Sicherheitsfachkraft		□ erledigt
Arbeitsschutzausschuss über die Ergebnisse des internen Audits informieren und ggf. Änderung der Festlegung/Anweisung "interne Audits im Arbeitsschutz" abstimmen	AMS-Beauftragter, Arbeitsschutzausschuss		□ erledigt