- Istanalyse: Überprüfen was bereits existiert.
Erstellen des ‚Soll’-Zustands,
Mit der Methodik der AKV-Matrix können die komplexen Strukturen im Unternehmen abgebildet werden. Dabei kann folgendes noch untersucht werden:
- Prüfung der bisherigen Delegationsschreiben.
- Durchführung von Workshops an den wesentlichen Standorten zur Feststellung des aktuellen Handlungsbedarfs mit den Linienverantwortlichen und den Beauftragten.
- Erarbeitung aktueller AKV-Matrizen, ggf. in Kooperation mit der vorhandenen Compliance-Organisation im Unternehmen.
- Erstellen/Anpassung der Delegationsrichtlinie und Erstellung neuer aktueller Delegationsschreiben und, wenn erforderlich, Umsetzung in Stellenbeschreibung und Arbeitsvertrag.
Besonderes Augenmerk muss gelegt werden auf:
- klare, eindeutige Aufgabenzuordnung,
- klare Berichtslinien mit Eskalationsmöglichkeiten und
- klare Kontrolle der delegierten Aufgaben. Zur Kontrolle gehört auch, bei Bedarf entsprechende Aktionen umzusetzen.
- Hierzu mit Hilfe der Checklisten das bei Führungskräften und Mitarbeitern vorhandene Wissen einbeziehen.
Dieser Inhalt ist unter anderem im Haufe Steuer Office Excellence enthalten. Sie wollen mehr?
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