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| Hinweise zur Einstufung (Bewertung) des Erfüllungsstands | |||
| Prüfung der Dokumentation | D X D 0 D 1 D Y |
→ → → → |
nicht relevant Anforderungen nicht erfüllt Anforderungen erfüllt nicht geprüft |
| Prüfung der Umsetzung | U X U + U - U -- U Y |
→ → → → → |
nicht relevant voll erfüllt abweichend stark abweichend nicht geprüft |
| Unternehmen: | Audit-Prüfliste: Systemaudit für das AMS gemäß Spezifikationen des nationalen Leitfadens für AMS |
Dokument Ausgabe: |
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|---|---|---|---|---|---|
| Audit-Nr. | Blatt ...... von ....... | ||||
| Nr. | Spezifikationen | Erfüllungsstand | Bemerkungen | ||
| Dokumentation | Umsetzung | ||||
| 1 | Arbeitsschutzpolitik | ||||
| 1.1 | Hat die Geschäftsführung für das Unternehmen eine Arbeitsschutzpolitik schriftlich festgelegt? Wenn ja, wo und wie? | ||||
| 1.1a | Beruht die Arbeitsschutzpolitik auf den Prinzipien der Prävention und kontinuierlichen Verbesserung? | ||||
| 1.1b | Ist die Arbeitsschutzpolitik auf die Größe des Unternehmens, die Art seiner Aktivitäten und die vorhandenen Gefährdungen und damit verbundenen Risiken zugeschnitten? | ||||
| 1.1c | Ist die Arbeitsschutzpolitik präzise und klar formuliert, datiert und durch Unterschrift der Geschäftsführung oder mit deren Einverständnis in Kraft gesetzt? | ||||
| 1.1d | Sind die daraus abgeleiteten Ziele für alle Angehörigen der Organisation verbindlich? | ||||
| 1.1e | Wurde die Arbeitsschutzpolitik allen Beschäftigten mitgeteilt und ist sie für sie leicht zugänglich? | ||||
| 1.1f | Wird die Arbeitsschutzpolitik hinsichtlich ihrer Eignung regelmäßig überprüft und fortgeschrieben? | ||||
| 1.1g | Wird die Arbeitsschutzpolitik relevanten externen Kreisen – soweit angemessen – bekannt gemacht? | ||||
| 1.2 | Ist die Beteiligung der Beschäftigten ein wichtiges Element des praktizierten Arbeitsschutzmanagements? | ||||
| 1.3a | Enthält die Arbeitsschutzpolitik das Grundprinzip/-ziel: Schutz und Verbesserung von Sicherheit und Gesundheit aller Beschäftigten durch die Verhütung von Unfällen bei der Arbeit, durch die Vermeidung oder Minimierung von Gefährdungen und der damit verbundenen Risiken für Sicherheit und Gesundheit sowie durch Maßnahmen zur menschengerechten Gestaltung der Arbeit? | ||||
| 1.3b | Enthält die Arbeitsschutzpolitik das Grundprinzip/-ziel: Einhaltung der relevanten Arbeitsschutzvorschriften, Tarif- und Betriebsvereinbarungen, freiwilligen Programme zum Arbeitsschutz und sonstigen Anforderungen, zu denen sich das Unternehmen verpflichtet hat, sowie die Berücksichtigung des Standes von Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene sowie sonstiger gesicherter arbeitswissenschaftlicher Erkenntnisse? | ||||
| 1.3c | Enthält die Arbeitsschutzpolitik das Grundprinzip/-ziel: Einbeziehung von Beschäftigten und ihrer Vertretungen in Beratungen sowie Motivation der Beschäftigten, an allen Elementen des AMS aktiv mitzuwirken? | ||||
| 1.3d | Enthält die Arbeitsschutzpolitik das Grundprinzip/-ziel: kontinuierliche Verbesserung der AMS-Leistungen? | ||||
| 1.4 | Ist das AMS mit dem (den) bestehenden Managementsystem(en) kompatibel bzw. in diese integriert oder integrierbar? | ||||
| 2 | Arbeitsschutzziele | ||||
| 2.1 | Hat die Geschäftsführung messbare Arbeitsschutzziele in Übereinstimmung mit der Arbeitsschutzpolitik und vorangegangenen Überprüfungen der Arbeitsschutzorganisation und -praxis festgelegt? | ||||
| 2.1a | Sind die Arbeitsschutzziele unternehmensspezifisch, d. h. dem Unternehmen im Hinblick auf seine Größe, die Art seiner Aktivitäten sowie den vorhandenen Gefährdungen und damit verbundenen Risiken entsprechend und angemessen? | ||||
| 2.1b | Stehen die Arbeitsschutzziele mit den relevanten Arbeitsschutzvorschriften sowie den fachlichen und geschäftlichen Verpflichtungen des Unternehmens in Bezug auf den Arbeitsschutz im Einklang? | ||||
| 2.1c | Sind die Arbeitsschutzziele darauf gerichtet, die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Beschäftigten kontinuierlich zu verbessern, um eine bestmögliche Arbeitsschutzleistung zu erzielen? | ||||
| 2.1d | Sind die Arbeitsschutzziele realistisch und erreichbar? | ||||
| 2.1e | Sind die Arbeitsschutzziele dokumentiert und werden sie allen relevanten Funktionsträgern der Organisation mitgeteilt? | ||||
| 2.1f | Werden die Arbeitsschutzziele in regelmäßigen Abständen bewertet und bei Bedarf aktualisiert? | ||||
| 2.2a | Sind die Arbeitsschutzziele auf der Grundlage vorangegangener Überprüfungen der Arbeitsschutzorganisation und -praxis für das Unternehmen und ggf. heruntergebrochen für Bereiche definiert und angemessen quantifiziert? | ||||
| 2.2b | Existiert ein Plan zum Erreichen der einzelnen Ziele, z. B. in Form von Zielvereinbarungen, in dem die Zuständigkeiten definiert und klare Leistungskriterien festgelegt werden und der angibt, was von wem bis wann zu erledigen ist? | ||||
| 2.2c | Sind Messkriterien festgelegt, anhand derer geprüft wird ob die Ziele erreicht wurden? | ||||
| 3 | Bereitstellung von Ressourcen | ||||
| Umfassen die Festlegungen zur Arbeitsschutzplanung die Bereitstellung ausreichender finanzieller, personeller, sachlicher und zeitlicher Ressourcen einschließlich der erforderlichen Informationen für alle Beschäftigten? | |||||
| 4 | Zuständigkeit und Verantwortung | ||||
| 4.1 | Hat die Gesch... | ||||
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