1. Kurzbeschreibung Projekt

Name:  
Ziel:  
Eigenschaft:  
Zielgruppe:  
Sponsor:  
Federführende Abteilung:  
Mitwirkende Abteilungen:  
Nicht beteiligte/betroffene Abteilungen:  
   
   
Projekt-Milestones
Meilenstein 1:  
Meilenstein 2:  
Geplante Einführung/Fertigstellung:  

2. Compliance-Prüfstein – Konzeption

Compliance-Risikofelder Standardverfahren reichen Standardverfahren reichen nicht aus (Grund) Vorgesehene besondere Maßnahmen
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

3. Compliance-Prüfsteine – Umsetzung

3.1 Umsetzung der im Konzept vorgesehenen besonderen Maßnahmen

Vorgesehene Maßnahmen Umsetzung nach Plan Freigabe Compliance

Umsetzungsschwierigkeiten oder

Änderungen im Zeitplan
       
       
       
       
       
       
       
       

3.2 Umsetzungsüberlegungen führen zu weiteren Compliance-Risiken

Weitere Compliance-Risiken Standardverfahren reichen Standardverfahren reichen nicht aus (Grund) Vorgesehene besondere Maßnahmen
       
       
       
       
       

4. Compliance-Prüfstein - Freigabe Praxiseinsatz

Compliance-Risikofelder Alle besonderen Maßnahmen wie vorgesehen umgesetzt Freigabe

Umsetzungsschwierigkeiten oder

Änderungen im Zeitplan
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

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