DGUV Information 211-016: Mit System zu sicheren und ges ... / Anhang 2 VBG-Auditfrageliste – Handlungshilfe "Audit, Bewertung und Verbesserung AMS-Dienstleister"

Die VBG-Auditfrageliste ermöglicht Ihnen eine Bestandsaufnahme bei der Einführung des AMS-Dienstleister und ist gleichzeitig eine Basisliste zur Überprüfung des eingeführten AMS-Dienstleister.

Auf der CD-ROM "AMS-Dienstleister" finden Sie eine spezielle interaktive Bestandsaufnahme sowie die Auditfrageliste. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, sich eine auf die spezifischen Bedingungen Ihres Unternehmens zugeschnittene Auditfrageliste individuell zusammenzustellen.

Beim Audit und der Bewertung der Maßnahmen sollten Sie Folgendes bei der Bewertung der Prozesse mit berücksichtigen:

• Die Dokumente des "AMS-Handbuches" zu den einzelnen Prozessschritten.
• Ihre Bewertung der Prozesse in den Arbeitsbereichen.
• Die Bewertung der Beteiligten (Führungskraft/Projektverantwortliche, Beschäftigte, Einkäufer, …) zur Umsetzung der einzelnen Prozessschritte.

		Audit			Bewertung und Verbesserung
Maßnahmen des Prozessschrittes		Umsetzung*		Bemerkungen	Bewertung	Korrektur- und Verbesserungsmaßnahme	Verantwortlich	Termin
1. Führen und organisieren
1.1 Unternehmensziele Sicherheit und Gesundheit
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit sind als Unternehmensziele schriftlich festgelegt.		□ 1	□ 2
		□ 3	□ 4
Die Unternehmensziele sind bekannt.		□ 1	□ 2
		□ 3	□ 4
Auf Grundlage der allgemeinen Unternehmensziele sind messbare Unterziele formuliert.		□ 1	□ 2
		□ 3	□ 4
Die Zielerreichung wird überprüft.		□ 1	□ 2
		□ 3	□ 4
Die Beschäftigten wissen, dass die Unternehmensführung Wert auf die Umsetzung der Unternehmensziele legt.		□ 1	□ 2
		□ 3	□ 4
1.2 Aufgaben, Verantwortungen, Anweisungen, Mittel
Verpflichtungen im Arbeitsschutz sind ermittelt		□ 1	□ 2
		□ 3	□ 4
Verantwortlichkeiten im Arbeitsschutz sind festgelegt (gegebenenfalls eine/einen AMS-Beauftragte(n) festlegen); Pflichtenübertragung ist erfolgt.		□ 1	□ 2
		□ 3	□ 4
Alle Beteiligten sind über die Verteilung der Arbeitsaufgaben und Verantwortungen im Unternehmen informiert.		□ 1	□ 2
		□ 3	□ 4
Beschäftigte sind zu sicherem und gesundem Arbeiten verpflichtet.		□ 1	□ 2
		□ 3	□ 4
Spezielle Erlaubnisse sind festgelegt und erteilt – zum Beispiel bei Schweißarbeiten.		□ 1	□ 2
		□ 3	□ 4
Die Mittel zur Umsetzung der Aufgaben sind festgelegt.		□ 1	□ 2
		□ 3	□ 4
1.3 Personaleinsatz
Qualifikationen und Kompetenzen für die Arbeitsaufgaben sind festgelegt.		□ 1	□ 2
		□ 3	□ 4
Beschäftigte (auch Aushilfen und Telearbeitskräfte) sind entsprechend ihrer Qualifikationen eingesetzt.		□ 1	□ 2
		□ 3	□ 4
Qualifikationsnachweise für die Tätigkeiten sind überprüft und dokumentiert.		□ 1	□ 2
		□ 3	□ 4
Körperliche Voraussetzungen der Beschäftigten zur Umsetzung der Arbeitsaufgabe sind überprüft und dokumentiert – zum Beispiel arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen.		□ 1	□ 2
		□ 3	□ 4
Beschäftigungsbeschränkungen werden berücksichtigt – zum Beispiel Jugendarbeitsschutz, Mutterschutz.		□ 1	□ 2
		□ 3	□ 4
Neue Beschäftigte, Aushilfen, Telearbeitskräfte und Zeitarbeitskräfte sind eingewiesen.		□ 1	□ 2
		□ 3	□ 4
1.4 Dokumentation
Es ist verantwortlich festgelegt, wer die nach dem staatlichen und berufsgenossenschaftlichen Regelwerk notwendigen Unterlagen dokumentiert.		□ 1	□ 2
		□ 3	□ 4
Es ist ermittelt, welche Unterlagen auf Grundlage von Vorschriften zu erstellen sind.		□ 1	□ 2
		□ 3	□ 4
Es ist festgelegt, welche Dokumente und Formulare geführt werden.		□ 1	□ 2
		□ 3	□ 4
Es ist festgelegt, wie die Aktualisierung der Dokumente sichergestellt wird.		□ 1	□ 2
		□ 3	□ 4
2. Arbeitsbedingungen beurteilen und Maßnahmen festlegen
2.1 Beurteilung der Arbeitsbedingungen
Die Verantwortlichen für die Durchführung der Beurteilung der Arbeitsbedingungen sind festgelegt.		□ 1	□ 2
		□ 3	□ 4
Die Beurteilungen der Arbeitsbedingungen sind durchgeführt und Maßnahmen werden festgelegt.		□ 1	□ 2
		□ 3	□ 4
Die Verantwortlichkeit für die Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen ist festlegt sowie die Zeitpunkte, bis wann sie umgesetzt sein müssen.		□ 1	□ 2
		□ 3	□ 4
Die Wirksamkeitskontrolle der Maßnahmen ist festgelegt.		□ 1	□ 2
		□ 3	□ 4
Die Beurteilung der Arbeitsbedingungen wird dokumentiert.		□ 1	□ 2
		□ 3	□ 4
3. Planen und beschaffen
3.1 Planung der Arbeitsgestaltung
Es ist ein Konzept für die Raumnutzung erstellt (Raumabmessungen, Anordnung der Arbeitsplätze, Flächennutzung, Verkehrswege, Raumklima, Beleuchtung, Lärm).		□ 1	□ 2
		□ 3	□ 4
Das Konzept für die Raumnutzung wird umgesetzt.		□ 1	□ 2
		□ 3	□ 4
Arbeitsabläufe zur Erledigung der Arbeitsaufgaben sind geplant und Verantwortlichkeiten festgelegt.		□ 1	□ 2
		□ 3	□ 4
Bei gegenseitigen Gefährdungen(eigene un...